天津广播电视大学2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津广播电视大学是以现代电子信息技术为主要手段，采用广播、电视网络等多媒体为社会成员提供高等教育服务。举办（经济学、法学、语言文学、数学、机械、土建、医药学、电子信息科学、工商管理、公共管理）等学科的高等专、本科学历教育 相关专业培训、科学研究、中等专业技术教育（相关社会服务）。

二、部门机构设置情况

天津广播电视大学内设22个职能处室，包括7个教学部门、3个教辅部门、0个学生事务部门、1个科研部门、8个行政管理部门、3个后勤保障部门。

天津广播电视大学共有财政供养教职工440人，其中在职人员219人，离休人员3人，退休人员218人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算11961.70万元，与2019年预算相比减少169.50万元。其中，本年收入合计11594.10万元，与2019年预算相比减少75.70万元，包括财政拨款预算收入4751.10万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入5395.00万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入1448.00万元；上年结转和结余367.60万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算11961.70万元，与2019年预算相比减少169.50万元，其中：

“教育支出”科目10651.60万元，包括“职业教育-技校教育”科目334.50万元，主要是学生资助补助资金用于发放中职学生国家奖学金、省市级奖学金、困难生减免学费及技工学校日常运行经费； “广播电视教育”科目10317.10万元，主要用于基本人员经费5361.70万元、基本公用经费4107.80万元、海河教育园新校区运维费808.20万元、海河教育园新校区建设经费39.40万元。

“社会保障和就业支出”科目788.70万元，主要用于基本养老保险、职业年金支出。

“卫生健康支出”科目521.40万元，包括“职工基本医疗保险缴费”科目394.40万元，主要用于在职人员医疗保险等；“医疗费”科目40万元，主要用在职人员医药费；“医疗费补助”科目87万元，主要用于离退休人员医药费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

乐赢娱乐注册 2020年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算171.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.40万元。主要项目是：物业和绿化费171.40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车4辆，报废正在办理资产处置车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.学生资助补助资金。包括学前教育资助金，普通高中国家助学金，中职学校免学费和助学金，高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。

（六）关于空表的说明

1.天津广播电视大学2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津广播电视大学2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件2 天津广播电视大学2020年部门收支总体情况表

附件3 天津广播电视大学2020年部门收入总体情况表

附件4 天津广播电视大学2020年部门支出总体情况表

附件5 天津广播电视大学2020年财政拨款收支总体情况表

附件6 天津广播电视大学2020年一般公共预算支出情况表

附件7 天津广播电视大学2020年一般公共预算基本支出情况表

附件8 天津广播电视大学2020年政府性基金预算支出情况表