天津广播电视大学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分 天津广播电视大学概况

一、主要职责

天津广播电视大学是以现代电子信息技术为主要手段，采用广播、电视网络等多媒体为社会成员提供高等教育服务。举办〈经济学/法学/语言文学/数学/机械/土建/医药学/电子信息科学/工商管理/公共管理〉等学科的高等专、本科学历教育 相关专业培训、科学研究、中等专业技术教育（相关社会服务）。

二、机构设置

天津广播电视大学内设22个职能处室，包括7个教学部门、3个教辅部门、1个科研部门、8个行政管理部门、3个后勤保障部门。

天津广播电视大学共有财政供养教职工440人，其中在职人员219人，离休人员3人，退休人员218人。

第二部分 天津广播电视大学2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津广播电视大学2019年度部门决算收入总计125,286,656.49元，与2018年决算相比减少34,231,345.21元，其中：财政拨款收入48,512,000元，占39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入59,300,000元，占47%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12,861,143.37元，占10%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津广播电视大学2019年度部门决算支出总计125,286,656.49元，与2018年决算相比减少34,231,345.21元，其中：基本支出106,868,910.17元，占85%；项目支出12,094,907.06元，占10%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津广播电视大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,449,907.06元，与2018年决算相比增加477,533.06元，具体情况如下：

1、“教育支出”43,465,907.06元，其中：

“职业教育”3,357,000元，主要用于：中职学生资助政策，包括技工学校学生的国家奖学金、天津市人民政府助学金及减免学费等。

“广播电视教育”40,108,907.06元，主要用于：天津广播电视大学的基本支出以及海河教育园新校区运维、老年开放大学设备购置等支出。

2、“社会保障和就业支出”3,586,000元，其中：

“行政事业单位离退休”3,586,000元，包括“机关事业单位基本养老保险支出”2,454,000元，主要用于基本缴纳养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,132,000元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2,398,000元，其中：

“行政事业单位医疗”2,398,000元，包括“事业单位医疗”1,496,000元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出”902,000元，主要用于职工医疗费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津广播电视大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37,355,000元，与2018年决算相比减少461,000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”32,951,654.39元，其中：

“基本工资”5,640,000元

“津贴补贴”2,410,000元

“绩效工资”12,930,000元

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,454,000元

“职业年金缴费”1,132,000元

“职工基本医疗保险缴费”1,416,000元

“住房公积金”6,688,654.39元

“医疗费”281,000元

2、“对个人和家庭的补助支出”2,229,345.61元，其中：

“离休费”478,198.14元

“退休费”1,050,147.47元

“医疗费补助”701,000元

3、“商品和服务支出”2,174,000元，其中：

“办公费”98,000元

“水费”40,000元

“邮电费”40,000元

“物业管理费”551,136.94元

“维修（护）费”1,000,000元

“专用材料费”148,863.06元

“工会经费”296,000元

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津广播电视大学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费”；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务招待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津广播电视大学2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津广播电视大学2019年政府采购支出总额5,966,180元，其中：政府采购货物支出4,088,646元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,877,534元。授予中小企业合同金额5,966,180元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,966,180元，占政府采购支出总额的100%。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津广播电视大学共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要包括其他用车主要包括：班车及业务用车4辆，2辆已报废拍卖正在办理资产注销手续。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津广播电视大学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津广播电视大学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津广播电视大学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津广播电视大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

附件：天津广播电视大学2019年度部门决算公开表