天津广播电视大学2018年度部门决算编制说明

天津广播电视大学2018年度部门决算

编制说明

第一部分 天津广播电视大学概况

一、主要职责

天津广播电视大学是以现代电子信息技术为主要手段，采用广播、电视网络等多媒体为社会成员提供高等教育服务。举办经济学、法学、语言文学、数学、机械、土建、医药学、电子信息科学、工商管理、公共管理等学科的高等专、本科学历教育相关专业培训、科学研究、中等专业技术教育以及相关社会服务。

二、机构设置

天津广播电视大学内设28个职能处室，包括12个教学部门、4个教辅部门、1个学生事务部门、1个科研部门、8个行政管理部门、2个后勤保障部门。下辖0个预算单位。

第二部分 天津广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津广播电视大学2018年度部门决算收入总计159,518,001.70元，与2017年决算相比增加4,353,971.33元，其中：财政拨款收入51,060,320元，占32.01%；事业收入58,800,000元，占36.86%；其他收入37,292,426.94元，占23.38%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津广播电视大学2018年度部门决算支出总计159,518,001.70元，与2017年决算相比增加4,353,971.33元，其中：基本支出107,917,09.83元，占67.65%；项目支出20,996,061.64元，占13.16%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津广播电视大学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计48,972,374元，与2017年决算相比减少21,199,883.18元，具体情况如下：

1、“教育支出”42,557,374元，其中：

“职业教育”6,426,000元，包括“技校教育”6,415,000.00元，主要用于：中职学生资助政策，包括国家奖学金、市级奖学金及减免学费等项目支出，“高等职业教育”11,000.00元，主要用于：“十三五”课题项目支出。

“广播电视教育”36,131,374元，全部为“广播电视学校”，主要用于：天津广播电视大学的基本支出以及海河教育园新校区运维、老年开放大学设备购置等支出。

2、“社会保障和就业支出”3,999,000.00元，其中：

“行政事业单位离退休”3,999,000元，包括“机关事业单位基本养老保险支出”2,856,000元，“机关事业单位职业年金缴费支出”1,143,000元，主要用于：缴纳基本养老保险和职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2,416,000.00元，其中：

“行政事业单位医疗”2,416,000元，包括“事业单位医疗”1,508,000.00元，“其他行政事业单位医疗支出”908,000.00元，主要用于：缴纳教职工医疗保险及医药费等支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津广播电视大学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37,816,000元，与2017年决算相比减少4,383,000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”33,271,000元，其中：

“基本工资”5,492,000元，“津贴补贴”1,960,000元，“绩效工资”14,379,171元，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,856,000元，“职业年金缴费”1,143,000元，“职工基本医疗保险缴费”1,428,000元，“其他社会保障缴费”175,000元，主要用于：缴纳生育、工伤、失业等社会保险缴费，“住房公积金”5,394,000元，“医疗费”293,000元，“其他工资福利支出”150,829元,主要用于：编制外长聘人员的劳务报酬。

2、“对个人和家庭的补助支出”2,290,000元，其中：

“离休费”487,719.46元，“退休费”1,075,642.96元，“医疗费补助”695,000元，“其他对个人和家庭的补助”31,637.58元，主要用于教职工探亲路费、帮扶工作生活补助等。

3、“商品和服务支出”2,255,000元，其中：

“办公费”101,057.6元，“印刷费”67,225.5元，“水费”50,000元，“电费”300,000元，“邮电费”27,675元，“取暖费”800,000元，“物业管理费”500,000元，“差旅费”80,000元，“公务接待费”11,474.50元，“专用材料费”2,000元，“劳务费”2,000元，“工会经费”289,000元，“公务用车运行维护费”24,000元，“其他交通费用”567.4元。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津津广播电视大学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津广播电视大学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津广播电视大学2018年政府采购支出总额9，945，783.56元，其中：政府采购货物支出2,502,932.42元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出7,442,851.14元。

八、2018年度预算绩效情况

天津广播电视大学2018年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额641.50万元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津广播电视大学共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要包括：班车及业务用车4辆，已报废拍卖正在办理资产注销手续的2辆。单价50万元以上的通用设备14台（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容，天津广播电视大学是市级单位，2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分 专业名词解释

部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

附件：天津广播电视大学2018年度部门决算公开表