天津开放大学 2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分 概 况

一、主要职责

天津开放大学（原天津广播电视大学，下同）是以现代电子信息技术为主要手段，采用广播、电视网络等多媒体为社会成员提供高等教育服务。举办〈经济学/法学/语言文学/数学/机械/土建/医药学/电子信息科学/工商管理/公共管理〉等学科的高等专、本科学历教育 相关专业培训、科学研究、中等专业技术教育（相关社会服务）。

二、机构设置

天津开放大学内设23个职能处室，包括7个教学部门、4个教辅部门、1个科研部门、8个行政管理部门、3个后勤保障部门。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十一、关于空表的说明

1. 天津开放大学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津开放大学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津开放大学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津开放大学2020年度收入、支出决算总计115,804,173.21元，与2019年决算相比减少9,482,483.28元，主要原因是受疫情影响本年度学历教育招生规模减少，开展社会化培训减少。

二、收入决算情况

天津开放大学2020年度本年收入合计101,809,968.78元，与2019年决算相比减少18,863,174.59元，主要原因是受疫情影响本年度减少学费及社会化培训收入。其中：一般公共预算财政拨款收入56,381,282.47元，占55%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入38,598,535.32元，占38%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6,830,150.99元，占7%。

三、支出决算情况

天津开放大学2020年度本年支出合计115,804,173.21元，与2019年决算相比减少3,159,644.02元，主要原因是学历教育招生规模减少后教育成本支出减少。其中：基本支出94,659,100.80元，占82%；项目支出21,145,072.41元，占18%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津开放大学2020年度财政拨款收入、支出决算总计59,663,317.07元，与2019年决算相比增加10,213,410.01元，主要原因是本年度天津市教育科研网职能并入乐赢娱乐注册 ，增加了财政拨款专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津开放大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计59,663,317.07元，与2019年决算相比增加10,213,410.01元，主要原因是本年度天津市教育科研网职能并入乐赢娱乐注册 后，增加了财政拨款专项经费支出。

（二）具体情况

1、 “教育支出”53,247,317.07元，与2019年决算相比增加9,781,410.01元，其中：

“普通教育”9,218,600元，包括：“高等教育”4,478,600元，主要用于天津教育科研网节点设备国产化替代项目; “其他普通教育支出”4,740,000元，主要用于：市直属中小学校园安全风险防控系统建设项目。

“职业教育”3,345,000元，主要用于：中职学生资助政策，包括技工学校学生的国家奖学金、天津市人民政府助学金及减免学费等。

“广播电视教育”40,683,717.07元，主要用于：天津开放大学基本支出及海河教育园新校区运维支出。

2、“社会保障和就业支出”3,793,000元，其中：

“行政事业单位养老支出” 3,793,000元，包括“机关事业单位基本养老保险支出”2,529,000元，主要用于基本缴纳养老保险支出； “机关事业单位职业年金缴费支出”1,264,000元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 2,623,000元，其中：

“行政事业单位医疗” 2,623,000元，包括“事业单位医疗” 1,720,000元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出”903,0000元，主要用于职工医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津开放大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,366,000元，与2019年决算相比增加2,011,000元，主要原因是增加了部分人员经费拨款。具体情况如下：

1、“工资福利支出”35,184,170.48元，其中：

“基本工资”6,603,185.10元

“津贴补贴”2,487,508.50元

“绩效工资”8,613,559.98元

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,529,000元

“职业年金缴费”1,264,000元

“职工基本医疗保险缴费”1,660,000元

“其他社会保障缴费”23,992.90元

“住房公积金”11,723,924元

“医疗费”279,000元

2、“对个人和家庭的补助支出”2,207,829.52元，其中：

“离休费”388,121.52元

“退休费”1,135,708元

“医疗费补助”684,000元

3、“商品和服务支出”1,974,000元，其中：

“取暖费”430,323.13元

“物业管理费”672,702.99元

“维修（护）费”396,408.70元

“专用材料费”153,565.18元

“工会经费”321,000元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津开放大学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务招待费。2020年本单位国内公务接待0批次0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津开放大学2020年度无机关运行经费

十、政府采购支出情况

天津开放大学2020年政府采购支出总额4,668,052元，其中：政府采购货物支出620,596元、政府采购工程支出1,552,706元、政府采购服务支出2,494,750元。授予中小企业合同金额3,115,346元，占政府采购支出总额的67%，其中：授予小微企业合同金额3,115,346元，占政府采购支出总额的67%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津开放大学共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要包括班车及业务用车4辆，2辆已报废拍卖正在办理资产注销手续。单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津开放大学2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额13,145,000元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津开放大学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津开放大学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。